วิธีคำนวณภาษีและอากรสำหรับการจัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา?

ในกระบวนการของ ส่งสินค้าจากจีนไปอเมริกาการคำนวณภาษีและอากรอื่นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและบริษัทนำเข้าและส่งออก การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีและอากรอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวางแผนต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการคำนวณโดยละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาษีศุลกากรและภาษีอากรคืออะไร?

• อัตราภาษี: ภาษีศุลกากรคือภาษีที่เรียกเก็บโดยกรมศุลกากรของสหรัฐฯ จากสินค้าที่นำเข้า โดยปกติจะขึ้นอยู่กับประเภท มูลค่า และปัจจัยอื่นๆ ของสินค้า ภาษีศุลกากรคือค่าธรรมเนียมที่ผู้นำเข้าต้องจ่ายและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนขั้นสุดท้ายของการนำเข้า
• ภาษี: นอกเหนือจากภาษีศุลกากรแล้ว ยังมีภาษีเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องชำระเมื่อนำสินค้าเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงภาษีสรรพสามิต ภาษีการใช้ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ใช้บังคับในบางรัฐหรือกับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ

วิธีคำนวณภาษีนำเข้าจากจีนไปสหรัฐอเมริกา

การคำนวณภาษีโดยทั่วไปจะยึดตามปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:

• มูลค่าสินค้าที่แจ้ง: มูลค่าใบแจ้งหนี้ทางการค้าที่แท้จริงของสินค้า นั่นคือราคาธุรกรรมของสินค้า เป็นพื้นฐานในการคำนวณภาษี
• การจำแนกประเภทสินค้า (รหัส HS): สินค้าแต่ละชนิดมีรหัสการจำแนกประเภทมาตรฐานสากลเฉพาะของตนเอง (รหัสระบบฮาร์โมไนซ์ หรือเรียกอีกอย่างว่ารหัส HS) รหัส HS ที่แตกต่างกันจะสอดคล้องกับอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
• อัตราภาษี: ตามตารางภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (HTSUS) อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ผู้นำเข้าสามารถสอบถามอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเฉพาะได้ผ่าน HTSUS

รายละเอียดเพิ่มเติม: วิธีการคำนวณภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า

ขั้นตอนการคำนวณภาษีและอากรสำหรับการจัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1 – กำหนดประเทศต้นทาง

การทราบประเทศต้นทางของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจนำเข้าของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

• ประการแรก รหัส HS (Harmonized System) ที่ใช้ในการกำหนดอัตราภาษีจะเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ของคุณ ประเทศต่างๆ (ในกรณีนี้คือจีน) จะกำหนดรหัส HS ซึ่งจะกำหนดอัตราภาษี
• ประการที่สอง ข้อตกลงทางการค้ามีผลกระทบต่อภาษีศุลกากร ข้อตกลงระยะที่ 1 ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าบางรายการอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของคุณได้
• ประการที่สาม ประเทศต้นทางแต่ละประเทศมีข้อจำกัดในการนำเข้าที่แตกต่างกัน การทราบข้อจำกัดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้ ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้กำหนดข้อจำกัดต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย
• ประการที่สี่ ประเทศต้นกำเนิดของคุณอาจส่งผลต่อวิธีการทำเครื่องหมาย บรรจุ หรือติดฉลากสินค้าของคุณ
• สุดท้ายนี้ แต่ละประเทศมีระเบียบต่อต้านการทุ่มตลาดเป็นของตัวเอง การปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้จะช่วยลดค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนที่ 2 – ค้นหารหัส HS ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

การทราบรหัส Harmonized System หรือเรียกสั้นๆ ว่า HS code ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ ระบบรหัสที่ใช้กันในระดับสากลนี้ช่วยในการจำแนกสินค้าที่ซื้อขาย รหัส HS มีบทบาทสำคัญในการค้า การใช้ภาษีศุลกากร และสถิติ โดยการทำให้กระบวนการระบุสินค้าง่ายขึ้น

หากคุณไม่ทราบว่าจะรับรหัสนี้จากที่ใด ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ของคุณคือสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้น พวกเขาคุ้นเคยกับสินค้าที่พวกเขาจัดการและมักจะรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรหัส HS สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 3 – คำนวณมูลค่าศุลกากร

เมื่อนำเข้าสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา การทราบมูลค่าศุลกากรของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ อย่าสับสนระหว่างมูลค่าศุลกากรกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ มูลค่าศุลกากรจะอิงตามมูลค่า CIF (ต้นทุน ประกันภัย ค่าขนส่ง) ซึ่งรวมไม่เพียงแค่ราคาของสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสินค้ามูลค่า 1000 ดอลลาร์ ค่าจัดส่งอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ และค่าประกันภัยอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ มูลค่าศุลกากรจะอยู่ที่ 1250 ดอลลาร์ ไม่ใช่แค่ 1000 ดอลลาร์ ดังนั้นภาษีศุลกากรของคุณจะถูกคำนวณตามมูลค่า CIF ไม่ใช่ราคาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

โปรดจำไว้ว่าการคำนวณผิดพลาดอาจนำไปสู่ความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจเกิดปัญหาทางกฎหมายได้ ดังนั้น ควรคำนวณมูลค่าศุลกากรอย่างรอบคอบเสมอ

หากคุณต้องการที่จะรู้ว่า ค่าขนส่งจากจีนไปอเมริกาคุณสามารถคลิกอ่าน: ต้นทุนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุตจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 4 – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีนำเข้าที่บังคับใช้

ภาษีนำเข้าคือภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ภาษีนี้ใช้เพื่อควบคุมการค้า ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ ในสหรัฐอเมริกา ภาษีประเภทหนึ่งที่พบได้ทั่วไปคือภาษีตามมูลค่า ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ หากต้องการกำหนดภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องไปที่เครื่องมืออ้างอิงออนไลน์ HTS ของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USITC) นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอน:

1. ไปที่เครื่องมือออนไลน์ USITC HTS
2. กรอกรหัสระบบประสานงาน (HS) ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
3. ผลลัพธ์ของคุณจะแสดงอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ มีรหัส HS คือ "8470.10" เครื่องมือนี้อาจแสดงอัตราภาษี 3.5% หากมูลค่าที่คุณแจ้ง (ต้นทุน ประกันภัย และค่าขนส่ง – CIF) อยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ ภาษีนำเข้าของคุณก็จะอยู่ที่ 3.5% ของ 20,000 ดอลลาร์ หรือ 700 ดอลลาร์ ดังนั้น คุณจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า 700 ดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการศุลกากร พยายามทำให้การระบุอัตราภาษีศุลกากรเป็นส่วนสำคัญของแผนการจัดส่งของคุณจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 – พิจารณาภาษีนำเข้าและภาษีอื่นๆ

เมื่อนำเข้าสินค้าจากจีนมายังสหรัฐอเมริกา จะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเทศต้นทาง ตัวอย่างเช่น สินค้าบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์และยาสูบ อาจมีภาษีสรรพสามิต หากสินค้าของคุณขายในสหรัฐอเมริกาในราคาที่ต่ำกว่าในจีน อาจมีการเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่สำคัญที่สุด โดยคำนวณจากมูลค่าต้นทุน ประกันภัย และค่าขนส่ง (CIF) ของสินค้าของคุณบวกกับภาษีศุลกากร หาก CIF เท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ และภาษีศุลกากรเท่ากับ 1,500 ดอลลาร์ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณจาก 11,500 ดอลลาร์ ดังนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% จะเท่ากับ 1,150 ดอลลาร์

มาดูตัวอย่างเพื่ออธิบายเรื่องนี้กัน (จำไว้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขสมมติ) หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีภาษีสรรพสามิต 400 ดอลลาร์ ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด 500 ดอลลาร์ และภาษีมูลค่าเพิ่มสมมติ 10% (1,150 ดอลลาร์) ภาษีนำเข้าทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่ 2,050 ดอลลาร์ นอกเหนือจากภาษีศุลกากรมาตรฐาน

กระบวนการนี้อาจซับซ้อนและนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีศุลกากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภาระทางการเงินที่ไม่คาดคิดเมื่อต้องผ่านพิธีการศุลกากรในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 6 – คำนวณภาษี

หากต้องการคำนวณภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีน คุณจะต้องกำหนดมูลค่าศุลกากรของสินค้าเสียก่อน ซึ่งรวมถึงต้นทุน ประกันภัย และค่าขนส่ง (CIF)

• จำนวนภาษีศุลกากร = ราคาตามจริง × อัตราภาษีศุลกากร
• รวมภาษี = จำนวนเงินภาษี + ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังส่งสินค้ามูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดนี้ ภาษีของคุณก็จะเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า เช่น 3.5% รวมเป็น 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม หากสินค้ารายการเดียวกันต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% ด้วย คุณจะต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ลงในมูลค่าศุลกากรก่อนจึงจะคำนวณภาษีได้ ดังนั้น การคำนวณคือ ($10,000 + $2,000) 3.5% = $420

ตอนนี้ เพิ่มภาษีป้องกันการทุ่มตลาด 15% และภาษีสรรพสามิต 5% ลำดับการคำนวณจะเปลี่ยนไป ก่อนอื่นจะเพิ่มภาษีป้องกันการทุ่มตลาดลงในมูลค่าศุลกากร ($10,000 + $1,500) จากนั้นจึงเพิ่มภาษีศุลกากร 3.5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% สุดท้าย เพิ่มภาษีสรรพสามิต 5% ลงในยอดรวม ทำให้ยอดรวมเป็นภาษีศุลกากร $762.5

โปรดจำไว้ว่าการคำนวณผิดพลาดอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง! ด้วยบริการพิธีการศุลกากรของ Basenton เราจะดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการพิธีการศุลกากร เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณทั้งหมดถูกต้อง เพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไป ติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรับใบเสนอราคาฟรี และให้เราช่วยทำให้ประสบการณ์การจัดส่งของคุณง่ายขึ้น

คุณอาจสนใจข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถอ่านบทความแนะนำต่อไปนี้:

• Amazon FBA จัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา
• การขนส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาใช้เวลานานเท่าใด
• ใช้เวลาในการจัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกานานแค่ไหน
• การขนส่งที่ถูกที่สุดจากจีนไปสหรัฐอเมริกา
• การขนส่งทางอากาศที่ถูกที่สุดจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา
• การจัดส่งสินค้าแบบ Door to Door จากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา
• DDP จัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา

เมื่อส่งสินค้าจากจีนไปสหรัฐอเมริกา การคำนวณภาษีศุลกากรและภาษีศุลกากรนั้นซับซ้อนและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดได้ การเลือกบริษัทขนส่งสินค้าที่มีประสบการณ์สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักภาษีศุลกากรได้หลายประการ

เป็นที่รู้จักกันดี บริษัทขนส่งสินค้าของจีน ในอุตสาหกรรม Basenton Logistics มีประสบการณ์มากมายในด้านการแจ้งภาษีศุลกากร และสามารถให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้า เช่น การคำนวณภาษีศุลกากร การยืนยันรหัส HS และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่น ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ